================================================================================ KOLIRYS — MODÈLES DE RELANCE DE FACTURE IMPAYÉE ================================================================================ Remplacez les champs entre crochets [ ] par vos informations. Conservez une copie de chaque relance envoyée (e-mail, courrier, accusé de réception). -------------------------------------------------------------------------------- MODÈLE 1 — PREMIÈRE RELANCE (E-MAIL, TON CORDIAL) -------------------------------------------------------------------------------- Objet : Rappel — Facture n° [NUMÉRO] en attente de règlement Bonjour [Prénom Nom / Raison sociale], Sauf erreur ou omission de notre part, la facture n° [NUMÉRO] du [DATE DE FACTURE], d'un montant de [MONTANT TTC] € TTC, arrivée à échéance le [DATE D'ÉCHÉANCE], n'a pas encore été réglée. Nous vous remercions de bien vouloir procéder au paiement dans les meilleurs délais, par [MOYEN DE PAIEMENT : virement / chèque / lien de paiement]. Coordonnées bancaires : IBAN : [IBAN] BIC : [BIC] Référence à indiquer : Facture n° [NUMÉRO] La facture est jointe à ce message pour votre convenance. Si le règlement a déjà été effectué, merci de nous en informer avec la date et la référence de virement afin que nous puissions mettre à jour votre dossier. Cordialement, [Nom Prénom] [Fonction] [Raison sociale] [Adresse] [SIRET : XXX XXX XXX XXXXX] [Téléphone] — [E-mail] -------------------------------------------------------------------------------- MODÈLE 2 — DEUXIÈME RELANCE (E-MAIL, TON FERME) -------------------------------------------------------------------------------- Objet : 2e relance — Facture n° [NUMÉRO] impayée depuis le [DATE D'ÉCHÉANCE] Madame, Monsieur, Malgré notre relance du [DATE PREMIÈRE RELANCE], nous constatons que la facture n° [NUMÉRO] du [DATE DE FACTURE], d'un montant de [MONTANT TTC] € TTC, reste impayée à ce jour. Nous vous demandons de régulariser cette situation sous 8 jours ouvrés à compter de la réception de ce message. À défaut de paiement dans ce délai, nous serons contraints d'appliquer les pénalités de retard prévues à l'article L.441-6 du Code de commerce, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € prévue à l'article D.441-5. Nous restons disponibles pour tout échange au [TÉLÉPHONE] ou [E-MAIL]. Cordialement, [Signature] -------------------------------------------------------------------------------- MODÈLE 3 — TROISIÈME RELANCE (COURRIER RECOMMANDÉ AVEC A.R.) -------------------------------------------------------------------------------- [Expéditeur — en haut à gauche] [Raison sociale] [Adresse complète] [SIRET] [E-mail / Téléphone] [Destinataire — en haut à droite] [Raison sociale client] [Adresse complète] [Ville], le [DATE] Objet : Troisième relance — Facture n° [NUMÉRO] — Montant dû : [MONTANT] € Madame, Monsieur, Par courrier électronique des [DATE 1] et [DATE 2], nous vous avons rappelé le règlement de la facture n° [NUMÉRO] du [DATE DE FACTURE], d'un montant de [MONTANT TTC] € TTC, échue le [DATE D'ÉCHÉANCE]. À ce jour, nous n'avons reçu ni paiement, ni réponse de votre part. Nous vous invitons une dernière fois à régler cette somme sous 15 jours à compter de la réception du présent courrier, par virement sur le compte suivant : IBAN : [IBAN] — BIC : [BIC] Référence : Facture n° [NUMÉRO] Vous trouverez ci-joint un duplicata de la facture impayée. Sans règlement dans le délai imparti, nous engagerons les démarches prévues par nos conditions générales de vente, sans autre avis. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Signature et cachet] Pièce jointe : Duplicata facture n° [NUMÉRO] -------------------------------------------------------------------------------- MODÈLE 4 — MISE EN DEMEURE DE PAYER (COURRIER RECOMMANDÉ A.R.) -------------------------------------------------------------------------------- [Expéditeur] [Raison sociale] [Adresse] [SIRET] [Téléphone / E-mail] [Destinataire] [Raison sociale client] [Adresse] [Ville], le [DATE] Objet : MISE EN DEMEURE DE PAYER — Facture n° [NUMÉRO] Lettre recommandée avec accusé de réception Madame, Monsieur, Par la présente, je vous mets en demeure de payer, sous huit (8) jours à compter de la réception de ce courrier, la somme de [MONTANT TTC] € TTC correspondant à : — Facture n° [NUMÉRO] du [DATE DE FACTURE] — Échéance initiale : [DATE D'ÉCHÉANCE] — Montant principal : [MONTANT HT] € HT — TVA ([TAUX] %) : [MONTANT TVA] € — Montant total TTC : [MONTANT TTC] € Malgré nos relances amiables des [DATES DES RELANCES], cette créance demeure impayée. À défaut de règlement dans le délai susmentionné, nous nous réserverons le droit d'engager toute action en recouvrement amiable ou judiciaire, avec application : • des pénalités de retard au taux de [TAUX BCE + 10 points ou taux contractuel] % ; • de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (art. D.441-5 C. com.) ; • le cas échéant, des dommages et intérêts complémentaires. Modalités de paiement : IBAN : [IBAN] — BIC : [BIC] Référence obligatoire : Facture n° [NUMÉRO] Pièce jointe : Duplicata de la facture impayée. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Signature] -------------------------------------------------------------------------------- NOTES PRATIQUES -------------------------------------------------------------------------------- • Conservez les preuves d'envoi (accusés de réception, copies d'e-mails). • Vérifiez que votre facture comporte toutes les mentions obligatoires. • Les délais et pénalités doivent figurer sur la facture ou les CGV (art. L.441-6). • En cas de litige persistant : médiation, commissaire de justice, tribunal de commerce. Gérez vos relances automatiquement avec Kolirys : https://www.kolirys.fr